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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171761
Monto de la Factura
₲ 551.250.000
Nro. de Orden de Pago
12124
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.414.200
IVA
Retención DNCP
₲ 2.058.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-22285
Monto Contrato
₲ 1.102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.347.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.231.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips