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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007359
Monto de la Factura
₲ 52.864.500
Nro. de Orden de Pago
5966
Fecha de Orden de Pago
21-06-2012
Fecha Emisión Cheque
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.273.177
IVA
Retención DNCP
₲ 188.390
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
344/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-32494
Monto Contrato
₲ 94.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.538.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.202.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE UTI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips