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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010048289
Monto de la Factura
₲ 24.420.000
Nro. de Orden de Pago
2609
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.222.976
IVA
Retención DNCP
₲ 87.024
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
475/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44806
Monto Contrato
₲ 109.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.251.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips