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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048288
Monto de la Factura
₲ 30.525.000
Nro. de Orden de Pago
2546
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.028.720
IVA
Retención DNCP
₲ 108.780
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
475/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44806
Monto Contrato
₲ 109.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.251.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips