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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 10.431.800
Nro. de Orden de Pago
7666
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.452
IVA
₲ 948.345
Retención DNCP
₲ 37.175
Retención IVA
₲ 284.504
Retención Renta
₲ 189.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
408/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39639
Monto Contrato
₲ 2.129.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.796.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.998.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206533
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips