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Datos del Pago
Nro. de Factura
001003003834
Monto de la Factura
₲ 15.463.800
Nro. de Orden de Pago
2975
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.705.793
IVA
Retención DNCP
₲ 55.107
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
256/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-28568
Monto Contrato
₲ 15.463.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.760.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.705.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207558
Nombre de la Licitación
CVE 01/11 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA MAQUINA DE ANESTESIA PENLON DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips