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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028406
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. de Orden de Pago
4759
Fecha de Orden de Pago
24-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.219.669
IVA
Retención DNCP
₲ 202.058
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
472/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44800
Monto Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.421.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.219.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips