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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002961
Monto de la Factura
₲ 54.866.410
Nro. de Orden de Pago
8498
Fecha de Orden de Pago
11-08-2011
Fecha Emisión Cheque
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.765.358
IVA
Retención DNCP
₲ 195.523
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-21014
Monto Contrato
₲ 3.279.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.993.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.786.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 35/10 Y LPN N°22/10 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips