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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009504/06
Monto de la Factura
₲ 75.485.000
Nro. de Orden de Pago
1500032606
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.417.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 263.511
Retención IVA
₲ 2.058.682
Retención Renta
₲ 2.744.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25006-25-260473
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.109.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar