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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001280
Monto de la Factura
₲ 82.677.870
Nro. de Orden de Pago
35745
Fecha de Orden de Pago
26-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.625.151
IVA
Retención DNCP
₲ 294.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE OBRAS SANITARIAS S.A.
RUC
80018885-3
Número de Contrato
029-2011
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-23002
Monto Contrato
₲ 1.787.344.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.705.840.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.040.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205041
Nombre de la Licitación
Servicio de tratamiento de aguas residuales de Cuenca Vista Alegre (ad referendum 2011)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap