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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
17010815
Monto de la Factura
₲ 676.448.275
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.627.380
IVA
₲ 61.715.103
Retención DNCP
₲ 2.361.419
Retención IVA
₲ 18.448.589
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30179-24-243247
Monto Contrato
₲ 1.800.390.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.939.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.627.976.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450749
Nombre de la Licitación
CE N° 01/2024 con ID N° 450749 – PROYECTOS DE EMERGENCIA VIAL - 2024
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque