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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18100
Monto de la Factura
₲ 87.244.300
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.967.743
IVA
₲ 7.931.300
Retención DNCP
₲ 310.907
Retención IVA
₲ 2.379.390
Retención Renta
₲ 1.586.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
PR RC 070/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-101440
Monto Contrato
₲ 87.244.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.244.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.967.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285001
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO SECCION AUTOMOVILES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar