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Datos del Pago
Nro. de Factura
002
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO MARKOWIEZ ESCOBAR
RUC
1444031-8
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CE-22003-13-80014
Monto Contrato
₲ 32.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.838.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261243
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES PARA VEHICULOS DE JDC POR REGIMEN DE EXCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera