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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007529
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 126.871.500
Nro. de Orden de Pago
6791
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.854.496
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 473.654
Retención IVA
₲ 1.812.450
Retención Renta
₲ 2.416.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.314.300
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
335/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-127058
Monto Contrato
₲ 270.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.871.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.854.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips