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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
14047542
Monto de la Factura
₲ 140.400.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.246.589
IVA
₲ 12.763.636
Retención DNCP
₲ 495.229
Retención IVA
₲ 3.829.091
Retención Renta
₲ 3.829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-189918
Monto Contrato
₲ 838.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.735.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.801.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais