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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001075
Nro. de Timbrado
13894783
Monto de la Factura
₲ 228.480.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.211.543
IVA
₲ 20.770.909
Retención DNCP
₲ 805.911
Retención IVA
₲ 6.231.273
Retención Renta
₲ 6.231.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-189927
Monto Contrato
₲ 1.142.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.856.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais