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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Nro. de Timbrado
14934903
Monto de la Factura
₲ 110.400.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.518.371
IVA
₲ 10.036.364
Retención DNCP
₲ 389.411
Retención IVA
₲ 3.010.909
Retención Renta
₲ 3.010.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 470.400
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-189924
Monto Contrato
₲ 2.904.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.706.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais