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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1072
Nro. de Timbrado
13894783
Monto de la Factura
₲ 121.056.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.025.948
IVA
₲ 11.005.091
Retención DNCP
₲ 426.998
Retención IVA
₲ 3.301.527
Retención Renta
₲ 3.301.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-189924
Monto Contrato
₲ 2.904.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.706.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais