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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
14423584
Monto de la Factura
₲ 225.146.688
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
06-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.071.806
IVA
₲ 20.467.881
Retención DNCP
₲ 794.154
Retención IVA
₲ 6.140.364
Retención Renta
₲ 6.140.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-189913
Monto Contrato
₲ 1.639.478.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.478.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.394.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais