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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Nro. de Timbrado
14423584
Monto de la Factura
₲ 23.524.129
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.158.019
IVA
₲ 2.138.557
Retención DNCP
₲ 82.976
Retención IVA
₲ 641.567
Retención Renta
₲ 641.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-190689
Monto Contrato
₲ 428.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.392.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais