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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Nro. de Timbrado
14423584
Monto de la Factura
₲ 35.097.541
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.059.330
IVA
₲ 3.190.686
Retención DNCP
₲ 123.799
Retención IVA
₲ 957.206
Retención Renta
₲ 957.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-190688
Monto Contrato
₲ 709.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.789.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.993.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais