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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1611022
Monto de la Factura
₲ 24.828.673.120
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.587.540.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.314.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.141.817.778
Datos del Contrato
Proveedor
OBERTHUR FIDUCIAIRE S.A.S
RUC
E-0001589
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CE-21001-16-124923
Monto Contrato
₲ 25.148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.828.673.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.587.540.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312015
Nombre de la Licitación
VEX 8PM/2016 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay