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Datos del Pago
Nro. de Factura
80579
Monto de la Factura
₲ 8.206.044
Nro. de Orden de Pago
688889
Fecha de Orden de Pago
15-07-2011
Fecha Emisión Cheque
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.262
IVA
Retención DNCP
₲ 29.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-22000
Monto Contrato
₲ 8.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.832.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.803.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Verificadores de cheques y billetes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf