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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001186
Monto de la Factura
₲ 7.083.400
Nro. de Orden de Pago
768217
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.736.184
IVA
₲ 643.945
Retención DNCP
₲ 25.243
Retención IVA
₲ 193.184
Retención Renta
₲ 128.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
359/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-45353
Monto Contrato
₲ 921.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.583.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.618.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf