- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036833
Monto de la Factura
₲ 32.160.000
Nro. de Orden de Pago
783755
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.583.575
IVA
₲ 2.923.636
Retención DNCP
₲ 114.607
Retención IVA
₲ 877.091
Retención Renta
₲ 584.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
359/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-45353
Monto Contrato
₲ 921.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.583.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.618.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf