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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-4835
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. de Orden de Pago
688857
Fecha de Orden de Pago
15-07-2011
Fecha Emisión Cheque
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.878.459
IVA
Retención DNCP
₲ 66.996
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
88/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-25974
Monto Contrato
₲ 451.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.381.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.270.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216449
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Servidores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf