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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007261
Monto de la Factura
₲ 714.000
Nro. de Orden de Pago
62790
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.949
IVA
₲ 64.909
Retención DNCP
₲ 2.596
Retención IVA
₲ 19.473
Retención Renta
₲ 12.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58/12
Código de Contratación (CC)
CE-24003-12-64916
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.098.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande