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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 002 004504
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. de Orden de Pago
8018
Fecha de Orden de Pago
17-08-2012
Fecha Emisión Cheque
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.880
IVA
Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
UOC N° 07/2011
Código de Contratación (CC)
CE-23013-11-27655
Monto Contrato
₲ 2.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.207.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan