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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0060323
Monto de la Factura
₲ 2.105.390
Nro. de Orden de Pago
26949
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.187
IVA
₲ 191.399
Retención DNCP
₲ 7.503
Retención IVA
₲ 57.420
Retención Renta
₲ 38.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90330
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.913.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.139.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf