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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0060327
Monto de la Factura
₲ 8.368.600
Nro. de Orden de Pago
26542
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.958.386
IVA
₲ 760.782
Retención DNCP
₲ 29.823
Retención IVA
₲ 228.235
Retención Renta
₲ 152.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90330
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.913.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.139.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf