- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0062467
Monto de la Factura
₲ 8.313.730
Nro. de Orden de Pago
26840
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.206
IVA
₲ 755.794
Retención DNCP
₲ 29.627
Retención IVA
₲ 226.738
Retención Renta
₲ 151.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90330
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.913.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.139.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf