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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0060319
Monto de la Factura
₲ 1.102.730
Nro. de Orden de Pago
26360
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.646
IVA
₲ 100.248
Retención DNCP
₲ 4.010
Retención IVA
₲ 30.074
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90330
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.913.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.139.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf