- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053322
Monto de la Factura
₲ 3.399.640
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.232.996
IVA
₲ 309.058
Retención DNCP
₲ 12.115
Retención IVA
₲ 92.717
Retención Renta
₲ 61.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90330
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.913.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.139.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf