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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5189
Nro. de Timbrado
11576514
Monto de la Factura
₲ 330.635.616
Nro. de Orden de Pago
32900
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.175.723
IVA
₲ 26.932.092
Retención DNCP
₲ 1.077.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-40003-16-131680
Monto Contrato
₲ 1.775.027.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.982.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.938.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa