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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5140
Nro. de Timbrado
11576514
Monto de la Factura
₲ 348.521.940
Nro. de Orden de Pago
32700
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.695.525
IVA
₲ 18.037.913
Retención DNCP
₲ 721.517
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-40003-16-131680
Monto Contrato
₲ 1.775.027.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.982.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.938.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa