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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004227
Monto de la Factura
₲ 8.093.020
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.254
IVA
₲ 735.729
Retención DNCP
₲ 30.901
Retención IVA
₲ 220.719
Retención Renta
₲ 147.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CE-23011-13-78494
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.990.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.571.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251896
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte