- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
A-3381 A-3382
Monto de la Factura
₲ 262.560.965
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.810.964
IVA
₲ 23.869.185
Retención DNCP
₲ 911.784
Retención IVA
₲ 23.869.185
Retención Renta
₲ 10.741.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
216225170018
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-230037
Monto Contrato
₲ 5.189.995.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.938.796.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.270.041.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430908
Nombre de la Licitación
VEXI N° 116/23-SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay