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Datos del Pago
Nro. de Factura
A-5061
Monto de la Factura
₲ 165.564.510
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.021.481
IVA
₲ 15.051.319
Retención DNCP
₲ 574.950
Retención IVA
₲ 15.051.319
Retención Renta
₲ 6.773.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
216225170018
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-230037
Monto Contrato
₲ 5.189.995.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.938.796.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.270.041.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430908
Nombre de la Licitación
VEXI N° 116/23-SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay