- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
A-5080
Monto de la Factura
₲ 83.594.959
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.212.722
IVA
₲ 7.599.535
Retención DNCP
₲ 290.335
Retención IVA
₲ 7.599.535
Retención Renta
₲ 3.419.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
216225170018
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-230037
Monto Contrato
₲ 5.189.995.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.938.796.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.270.041.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430908
Nombre de la Licitación
VEXI N° 116/23-SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay