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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010939
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 9.995.000
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.563
IVA
₲ 908.636
Retención DNCP
₲ 35.255
Retención IVA
₲ 272.591
Retención Renta
₲ 272.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-23018-19-174217
Monto Contrato
₲ 9.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367336
Nombre de la Licitación
Adquisición de GPS, en marco de la Emergencia Fitosanitaria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill