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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004285
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 8.277.408
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.544
IVA
₲ 752.492
Retención DNCP
₲ 28.895
Retención IVA
₲ 225.748
Retención Renta
₲ 300.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-13001-21-209604
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.816.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.629.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402638
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay