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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024975
Nro. de Timbrado
15173655
Monto de la Factura
₲ 9.790.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.212.834
IVA
₲ 890.000
Retención DNCP
₲ 34.532
Retención IVA
₲ 267.000
Retención Renta
₲ 267.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-13001-21-209604
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.816.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.629.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402638
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay