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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038316/317318
Nro. de Timbrado
11426190
Monto de la Factura
₲ 17.700.576
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.888.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.169
Retención IVA
₲ 449.167
Retención Renta
₲ 299.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
POLIZAS
Código de Contratación (CC)
CE-23019-16-126590
Monto Contrato
₲ 17.700.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.700.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.888.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317044
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas