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Datos del Pago
Nro. de Factura
01070
Monto de la Factura
₲ 224.798.595
Nro. de Orden de Pago
99852
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.421.393
IVA
Retención DNCP
₲ 881.210
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
843
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-45290
Monto Contrato
US$ 1.900.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.414.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.969.504.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de 2.000 M3 Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc