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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 25.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000024184
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.714.752
IVA
₲ 2.304.545
Retención DNCP
₲ 89.416
Retención IVA
₲ 691.364
Retención Renta
₲ 691.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.140.750
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
065-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238884
Monto Contrato
₲ 102.023.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.212.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.213.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips