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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000236
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000026461
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.453.080
IVA
₲ 720.000
Retención DNCP
₲ 27.936
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
195/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241767
Monto Contrato
₲ 789.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.482.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.296.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips