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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 2.498.700
Nro. de Orden de Pago
2000025799
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.919
IVA
₲ 227.155
Retención DNCP
₲ 8.814
Retención IVA
₲ 68.147
Retención Renta
₲ 68.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 57.470
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
058/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238260
Monto Contrato
₲ 2.498.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435904
Nombre de la Licitación
CVE SBE 20-23 ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS PARA BRENDA VALENTINA BARRIOS MEDINA - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips