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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005818
Monto de la Factura
₲ 11.523.000
Nro. de Orden de Pago
2000027163
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.797.573
IVA
₲ 1.047.546
Retención DNCP
₲ 40.645
Retención IVA
₲ 314.264
Retención Renta
₲ 314.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.092
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
196/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241773
Monto Contrato
₲ 186.729.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.355.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.427.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips