- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000926
Monto de la Factura
₲ 131.431.505
Nro. de Orden de Pago
2000029567
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.608.867
IVA
₲ 11.948.319
Retención DNCP
₲ 458.815
Retención IVA
₲ 3.584.496
Retención Renta
₲ 4.779.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
189/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241830
Monto Contrato
₲ 1.083.918.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.918.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.474.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips