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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001795
Monto de la Factura
₲ 42.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000025488
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.745.421
IVA
₲ 3.840.909
Retención DNCP
₲ 149.027
Retención IVA
₲ 1.152.273
Retención Renta
₲ 1.152.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.013.750
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
066-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238867
Monto Contrato
₲ 374.019.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.411.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.115.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips